Bokföringsorder/Internt fakturaunderlag/Ombokning
Bokföringsorder/internt fakturaunderlag
Bokföringsorder
Internt fakturaunderlag
Boka om faktura
Skicka in
Uppgiftslämnarens kontaktinformation
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
E-post
E-post
Skicka kvitto till denna e-postadress
Bokföringsorder
Internt fakturaunderlag
Boka om leverantörsfaktura
Bokföringsorder
Bokföringsmånad
[Välj]
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Bifoga din bokföringsfil samt underlag som styrker varför den interna transaktionen ska genomföras.
Bifoga underlag
Internt fakturaunderlag
Köparens kontaktuppgifter
Köpare
Ansvarig chef
Köparens E-post
Köparens E-post
Skicka kvitto till denna e-postadress
Avdelning/Enhet
Säljarens kontaktuppgiftter
Säljare
Avdelning/Enhet
Bokföringsuppgifter
Bokföringsmånad
[Välj]
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Bifoga din bokföringsfil (mall finns på intranätet) samt underlag som styrker varför den interna transaktionen ska genomföras.
Bifoga bokföringsfil samt underlag
Boka om leverantörsfaktura
Fakturanummer
Verifikationsnummer
Leverantörsnamn
Ange den felaktiga kodsträngen/kodsträngarna nedan:
Ansvar
Konto
Verksamhet
Aktivitet
Projekt
Objekt
Motpart
Belopp
Ange ny kodsträng/kodsträngar:
Ansvar
Konto
Verksamhet
Aktivitet
Projekt
Objekt
Motpart
Belopp
Övrig info
Skicka in
Bakåt
Framåt